| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 356 000 Kč | 1 507 600 Kč | 1 507 225 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 8 600 Kč | 8 595 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 1 300 Kč | 1 216 Kč | 93,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 272 100 Kč | 272 027 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 84 300 Kč | 84 291 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 49 300 Kč | 49 283 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 881 000 Kč | 880 833 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 53 700 Kč | 53 680 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 157 300 Kč | 157 300 Kč | 100,0% |