| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 347 000 Kč | 1 446 800 Kč | 1 302 437 Kč | 90,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 36 200 Kč | 36 115 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 834 Kč | 98,6% |
| 5164 | Nájemné | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 25 410 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000 Kč | 1 288 000 Kč | 1 165 559 Kč | 90,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 63 600 Kč | 63 519 Kč | 99,9% |