| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 930 000 Kč |
3 162 460 Kč |
3 162 451 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
77 000 Kč |
76 954 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
726 640 Kč |
786 740 Kč |
786 716 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
263 700 Kč |
261 740 Kč |
261 738 Kč |
100,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
350 Kč |
331 Kč |
94,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 733 Kč |
87,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
16 205 Kč |
95,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
40 000 Kč |
4 000 Kč |
3 990 Kč |
99,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
185 000 Kč |
151 050 Kč |
142 184 Kč |
94,1% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
0 Kč |
720 000 Kč |
541 640 Kč |
75,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 632 Kč |
72,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
222 200 Kč |
222 110 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
5 000 Kč |
5 550 Kč |
5 532 Kč |
99,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
80 000 Kč |
68 000 Kč |
67 910 Kč |
99,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
4 413 Kč |
55,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
66 000 Kč |
65 219 Kč |
98,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
7 800 Kč |
7 750 Kč |
99,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 185 000 Kč |
647 040 Kč |
133 966 Kč |
20,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
139 800 Kč |
139 737 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
500 Kč |
463 Kč |
92,6% |
| 5493 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
17 000 Kč |
5,7% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
63 000 Kč |
78 450 Kč |
78 424 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
2 000 000 Kč |
1 728 063 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
460 000 Kč |
452 735 Kč |
98,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
79 260 Kč |
79 255 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
1 000 000 Kč |
497 000 Kč |
496 808 Kč |
100,0% |
