| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 17 971 945 Kč | 17 971 170 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 135 300 Kč | 135 289 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 45 700 Kč | 45 648 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 342 300 Kč | 15 342 300 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 1 342 645 Kč | 1 341 934 Kč | 99,9% |