| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 113 000 Kč | 12 007 806 Kč | 11 989 743 Kč | 99,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 41 992 Kč | 36 326 Kč | 86,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 16 475 Kč | 11 523 Kč | 69,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 119 655 Kč | 119 650 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 89 000 Kč | 77 686 Kč | 77 638 Kč | 99,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 500 Kč | 16 700 Kč | 16 690 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 5 400 Kč | 5 330 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 207 120 Kč | 201 682 Kč | 97,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 73 000 Kč | 71 528 Kč | 98,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 500 Kč | 3 660 Kč | 3 657 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000 Kč | 135 000 Kč | 134 647 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 154 610 Kč | 154 603 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 300 000 Kč | 11 140 508 Kč | 11 140 470 Kč | 100,0% |