| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 828 423 Kč | 9 578 623 Kč | 5 226 552 Kč | 54,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 803 423 Kč | 9 553 623 Kč | 5 218 531 Kč | 54,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 021 Kč | 32,1% |