| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 828 423 Kč | 9 828 423 Kč | 2 386 779 Kč | 24,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 803 423 Kč | 9 803 423 Kč | 2 386 779 Kč | 24,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |