| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 828 423 Kč | 9 569 208 Kč | 6 970 211 Kč | 72,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 803 423 Kč | 9 544 208 Kč | 6 962 190 Kč | 72,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 021 Kč | 32,1% |