| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 449 980 Kč | 15 200 180 Kč | 8 184 603 Kč | 53,8% | |
| 501 | Platy | 9 828 423 Kč | 9 578 623 Kč | 5 226 552 Kč | 54,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 848 000 Kč | 1 848 000 Kč | 935 930 Kč | 50,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 773 557 Kč | 3 773 557 Kč | 2 020 647 Kč | 53,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 1 474 Kč | 0,00% |