| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 449 980 Kč | 15 187 583 Kč | 11 023 140 Kč | 72,6% | |
| 501 | Platy | 9 828 423 Kč | 9 569 208 Kč | 6 970 211 Kč | 72,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 848 000 Kč | 1 848 000 Kč | 1 366 864 Kč | 74,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 773 557 Kč | 3 770 375 Kč | 2 678 020 Kč | 71,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 8 044 Kč | 0,00% |