| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 449 980 Kč | 15 200 180 Kč | 9 611 874 Kč | 63,2% | |
| 501 | Platy | 9 828 423 Kč | 9 578 623 Kč | 6 088 304 Kč | 63,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 848 000 Kč | 1 848 000 Kč | 1 155 546 Kč | 62,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 773 557 Kč | 3 773 557 Kč | 2 364 673 Kč | 62,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 3 351 Kč | 0,00% |