| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 449 980 Kč | 15 449 980 Kč | 1 363 137 Kč | 8,8% | |
| 501 | Platy | 9 828 423 Kč | 9 828 423 Kč | 791 989 Kč | 8,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 848 000 Kč | 1 848 000 Kč | 202 974 Kč | 11,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 773 557 Kč | 3 773 557 Kč | 366 700 Kč | 9,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 0 Kč | 1 474 Kč | 0,00% |