| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 773 557 Kč | 3 773 557 Kč | 960 235 Kč | 25,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 681 249 Kč | 2 681 249 Kč | 685 655 Kč | 25,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 012 308 Kč | 1 012 308 Kč | 261 315 Kč | 25,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 265 Kč | 132,7% |