| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 773 557 Kč | 3 770 375 Kč | 2 678 020 Kč | 71,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 681 249 Kč | 2 678 914 Kč | 1 902 725 Kč | 71,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 012 308 Kč | 1 011 461 Kč | 732 071 Kč | 72,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 27 264 Kč | 38,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 960 Kč | 159,6% |