| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 968 857 Kč | 68,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 696 Kč | 22,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 679 Kč | 17,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 38 424 Kč | 46,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286 000 Kč | 286 000 Kč | 272 269 Kč | 95,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 35 146 Kč | 43,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 617 642 Kč | 66,4% |