| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 54 058 Kč | 3,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 4 409 Kč | 5,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286 000 Kč | 286 000 Kč | 22 181 Kč | 7,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 27 468 Kč | 3,0% |