| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 406 000 Kč | 1 558 000 Kč | 1 049 050 Kč | 67,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 266 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 696 Kč | 22,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 679 Kč | 17,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 46 591 Kč | 56,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286 000 Kč | 406 000 Kč | 288 239 Kč | 71,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 42 667 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000 Kč | 962 000 Kč | 665 911 Kč | 69,2% |