| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 849 922 Kč | 60,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 674 Kč | 5,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 679 Kč | 17,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 35 486 Kč | 42,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286 000 Kč | 286 000 Kč | 200 961 Kč | 70,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 608 Kč | 30,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 585 514 Kč | 63,0% |