| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 277 036 Kč | 19,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 499 Kč | 10,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 18 798 Kč | 22,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 286 000 Kč | 286 000 Kč | 40 694 Kč | 14,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 216 045 Kč | 23,2% |