| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 9 016 054 Kč | 41,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 849 922 Kč | 60,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 032 500 Kč | 1 032 500 Kč | 346 617 Kč | 33,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 111 500 Kč | 2 111 500 Kč | 946 163 Kč | 44,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 450 200 Kč | 8 450 200 Kč | 3 856 532 Kč | 45,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 2 847 359 Kč | 33,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 169 061 Kč | 1 690,6% |