| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 1 302 660 Kč | 6,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 54 058 Kč | 3,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 032 500 Kč | 1 032 500 Kč | 672 Kč | 0,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 111 500 Kč | 2 111 500 Kč | 153 769 Kč | 7,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 450 200 Kč | 8 450 200 Kč | 594 654 Kč | 7,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 499 508 Kč | 5,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |