| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 640 200 Kč | 21 640 200 Kč | 4 211 730 Kč | 19,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 406 000 Kč | 1 406 000 Kč | 277 036 Kč | 19,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 032 500 Kč | 1 032 500 Kč | 171 992 Kč | 16,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 111 500 Kč | 2 111 500 Kč | 517 077 Kč | 24,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 450 200 Kč | 8 450 200 Kč | 1 658 029 Kč | 19,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 1 547 596 Kč | 17,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 400,0% |