| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 640 200 Kč | 22 874 650 Kč | 12 369 604 Kč | 54,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 406 000 Kč | 1 558 000 Kč | 1 049 050 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 032 500 Kč | 1 032 500 Kč | 346 745 Kč | 33,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 111 500 Kč | 2 114 500 Kč | 1 521 197 Kč | 71,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 450 200 Kč | 8 465 200 Kč | 5 346 018 Kč | 63,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 630 000 Kč | 9 694 450 Kč | 3 935 361 Kč | 40,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 170 835 Kč | 1 708,4% |