| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 1 547 596 Kč | 17,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 620 000 Kč | 8 620 000 Kč | 1 543 435 Kč | 17,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 3 388 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 773 Kč | 15,5% |