| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 630 000 Kč | 9 694 450 Kč | 3 935 361 Kč | 40,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 620 000 Kč | 9 673 450 Kč | 3 857 281 Kč | 39,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 36 445 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 067 Kč | 41,3% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 16 000 Kč | 39 568 Kč | 247,3% |