| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 2 847 359 Kč | 33,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 620 000 Kč | 8 620 000 Kč | 2 796 774 Kč | 32,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 21 538 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 727 Kč | 14,5% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 28 320 Kč | 566,4% |