| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 630 000 Kč | 8 630 000 Kč | 3 473 420 Kč | 40,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 620 000 Kč | 8 620 000 Kč | 3 396 329 Kč | 39,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 36 445 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 067 Kč | 41,3% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 38 578 Kč | 771,6% |