| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 843 455 Kč | 69 843 455 Kč | 8 765 206 Kč | 12,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 189 255 Kč | 10 189 255 Kč | 147 047 Kč | 1,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 332 200 Kč | 44 332 200 Kč | 6 835 491 Kč | 15,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 278 328 Kč | 24,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 28 632 Kč | 2,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 177 000 Kč | 13 177 000 Kč | 1 475 709 Kč | 11,2% |