| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 843 455 Kč | 69 843 455 Kč | 17 827 521 Kč | 25,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 189 255 Kč | 10 189 255 Kč | 892 119 Kč | 8,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 332 200 Kč | 44 332 200 Kč | 10 004 499 Kč | 22,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 3 006 149 Kč | 262,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 129 131 Kč | 12,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 177 000 Kč | 13 177 000 Kč | 3 795 623 Kč | 28,8% |