| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 843 455 Kč | 69 593 655 Kč | 41 699 037 Kč | 59,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 189 255 Kč | 10 189 255 Kč | 1 971 381 Kč | 19,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 332 200 Kč | 44 332 200 Kč | 21 917 833 Kč | 49,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 8 695 461 Kč | 759,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 613 191 Kč | 61,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 177 000 Kč | 12 927 200 Kč | 8 501 171 Kč | 65,8% |