| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 843 455 Kč | 69 593 655 Kč | 54 695 978 Kč | 78,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 189 255 Kč | 10 189 255 Kč | 2 317 260 Kč | 22,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 332 200 Kč | 44 332 200 Kč | 27 041 802 Kč | 61,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 15 000 156 Kč | 1 310,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 644 202 Kč | 64,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 177 000 Kč | 12 927 200 Kč | 9 692 559 Kč | 75,0% |