| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 843 455 Kč | 93 894 644 Kč | 66 065 709 Kč | 70,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 189 255 Kč | 9 189 255 Kč | 2 671 520 Kč | 29,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 332 200 Kč | 47 174 334 Kč | 30 159 893 Kč | 63,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 145 000 Kč | 15 289 600 Kč | 15 021 517 Kč | 98,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 718 169 Kč | 71,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 177 000 Kč | 21 241 455 Kč | 17 494 610 Kč | 82,4% |