| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 177 000 Kč | 12 927 200 Kč | 9 692 559 Kč | 75,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 12 617 000 Kč | 12 367 200 Kč | 7 734 799 Kč | 62,5% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 8 392 Kč | 0,00% |
| 63 | Finanční operace | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 1 606 624 Kč | 401,7% |
| 64 | Ostatní činnosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 342 745 Kč | 214,2% |