| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 000 Kč | 162 000 Kč | 114 509 Kč | 70,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 62 136 Kč | 77,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 1 438 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 522 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 4 536 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 42 667 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 2 810 Kč | 0,00% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |