| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 000 Kč | 162 000 Kč | 57 704 Kč | 35,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 30 736 Kč | 38,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 1 438 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 522 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 608 Kč | 30,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |