| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 340 000 Kč | 7 340 000 Kč | 1 119 324 Kč | 15,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 123 528 Kč | 61,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 73 731 Kč | 61,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 864 953 Kč | 86,5% |
| 6121 | Stavby | 7 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 57 112 Kč | 1,0% |