| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 742 580 Kč | 742 580 Kč | 596 704 Kč | 80,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 306 849 Kč | 74,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 55 690 Kč | 185,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 101 680 Kč | 101 680 Kč | 76 101 Kč | 74,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 900 Kč | 36 900 Kč | 27 615 Kč | 74,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 79 315 Kč | 56,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 10 593 Kč | 132,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 400 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 23 790 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 8 352 Kč | 52,2% |