| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 742 580 Kč | 742 580 Kč | 222 723 Kč | 30,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 104 448 Kč | 25,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 550 Kč | 61,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 101 680 Kč | 101 680 Kč | 25 904 Kč | 25,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 900 Kč | 36 900 Kč | 9 399 Kč | 25,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 29 743 Kč | 21,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 953 Kč | 49,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 23 790 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 2 736 Kč | 17,1% |