| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 742 580 Kč | 742 580 Kč | 72 445 Kč | 9,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 34 168 Kč | 8,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 550 Kč | 45,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 101 680 Kč | 101 680 Kč | 8 474 Kč | 8,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 900 Kč | 36 900 Kč | 3 075 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 9 914 Kč | 7,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 343 Kč | 16,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 1 920 Kč | 12,0% |