| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 800 000 Kč | 11 800 000 Kč | 5 979 768 Kč | 50,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 56 870 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | 5 850 000 Kč | 75,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 72 898 Kč | 0,00% |