| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 800 000 Kč | 10 800 000 Kč | 3 900 000 Kč | 36,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 800 000 Kč | 7 800 000 Kč | 3 900 000 Kč | 50,0% |