| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 900 000 Kč | 1 227 556 Kč | 136,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 70 000 Kč | 48 002 Kč | 68,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 705 Kč | 7,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 836 Kč | 14,2% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 1 176 013 Kč | 147,0% |