| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 2 280 000 Kč | 3 210 408 Kč | 140,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 42 156 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 88 274 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 775 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 950 Kč | 62,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 470 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 771 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 10 190 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 3 008 822 Kč | 136,8% |