| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 2 280 000 Kč | 3 081 805 Kč | 135,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 601 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 18 303 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 725 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 37 360 Kč | 46,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 603 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 7 605 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 992 608 Kč | 136,0% |