| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 3 808 000 Kč | 4 067 040 Kč | 106,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 216 106 Kč | 432,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 32 000 Kč | 107 628 Kč | 336,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 3 000 Kč | 875 Kč | 29,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 46 068 Kč | 57,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 205 Kč | 64,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 4 598 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 961 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 981 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 190 Kč | 92,6% |
| 6121 | Stavby | 2 200 000 Kč | 3 615 000 Kč | 3 666 427 Kč | 101,4% |