| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 200 Kč | 750 200 Kč | 131 105 Kč | 17,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 928 Kč | 26,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 454 Kč | 36,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 29 306 Kč | 21,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 1 243 Kč | 17,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 405 000 Kč | 405 000 Kč | 28 376 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 950 Kč | 3,9% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 35 075 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 25 773 Kč | 0,00% |