| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 876 400 Kč | 13 876 400 Kč | 3 474 346 Kč | 25,0% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 4 138 000 Kč | 4 138 000 Kč | 1 475 999 Kč | 35,7% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 9 648 400 Kč | 9 648 400 Kč | 1 982 396 Kč | 20,5% |
| 369 | Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv. | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 15 951 Kč | 17,7% |