| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 306 000 Kč | 3 230 910 Kč | 97,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 650 Kč | 91,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 139 545 Kč | 69,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 76 525 Kč | 255,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 48 733 Kč | 121,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 594 801 Kč | 53,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 101 886 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 1 254 770 Kč | 0,00% |