| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 306 000 Kč | 545 352 Kč | 16,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 2 100 Kč | 13,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 17 020 Kč | 8,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 179 Kč | 30,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 997 Kč | 32,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 504 056 Kč | 16,8% |