| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 306 000 Kč | 1 125 804 Kč | 34,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 4 800 Kč | 30,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 52 581 Kč | 26,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 537 Kč | 91,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 616 Kč | 51,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 968 106 Kč | 32,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 52 164 Kč | 0,00% |