| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 306 000 Kč | 3 061 215 Kč | 92,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 8 250 Kč | 51,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 104 760 Kč | 52,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 61 074 Kč | 203,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 43 334 Kč | 108,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 561 064 Kč | 52,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 52 164 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 1 230 570 Kč | 0,00% |