| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 386 450 Kč | 434 607 Kč | 112,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 32 624 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 26 496 Kč | 132,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 263 Kč | 95,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 166 465 Kč | 55,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 51 450 Kč | 194 760 Kč | 378,5% |