| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 3 006 149 Kč | 262,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 10 149 Kč | 22,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 275 000 Kč | 25,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 2 721 000 Kč | 0,00% |