| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 000 Kč | 15 289 600 Kč | 15 021 517 Kč | 98,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 33 967 Kč | 75,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 17 950 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 825 000 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 14 144 600 Kč | 14 144 600 Kč | 100,0% |