| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 8 695 461 Kč | 759,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 20 381 Kč | 45,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 550 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 8 125 080 Kč | 0,00% |