| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | 15 000 156 Kč | 1 310,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 30 556 Kč | 67,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 825 000 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 14 144 600 Kč | 0,00% |