| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 644 202 Kč | 71,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 021 Kč | 32,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 695 Kč | 27,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 26 189 Kč | 29,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 500 Kč | 32 500 Kč | 2 465 Kč | 7,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 320 Kč | 52,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 124 460 Kč | 57,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 170 Kč | 49,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 277 Kč | 109,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 139 941 Kč | 103,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 500 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 146 274 Kč | 121,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 14 128 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 128 761 Kč | 0,00% |