| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 129 131 Kč | 14,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 1 670 Kč | 1,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 500 Kč | 32 500 Kč | 1 792 Kč | 5,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 520 Kč | 20,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 53 340 Kč | 24,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 742 Kč | 17,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 401 Kč | 46,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 56 666 Kč | 47,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |