| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 076 000 Kč | 4 077 694 Kč | 3 580 586 Kč | 87,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 066 000 Kč | 4 068 900 Kč | 3 578 617 Kč | 88,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 8 794 Kč | 1 969 Kč | 22,4% |