| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 969 000 Kč | 7 949 195 Kč | 6 885 297 Kč | 86,6% | |
| 501 | Platy | 4 076 000 Kč | 4 077 694 Kč | 3 580 586 Kč | 87,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 038 000 Kč | 2 014 830 Kč | 1 668 068 Kč | 82,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 843 000 Kč | 1 835 671 Kč | 1 616 435 Kč | 88,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 21 000 Kč | 20 208 Kč | 96,2% |