| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 843 000 Kč | 1 835 671 Kč | 1 616 435 Kč | 88,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 328 000 Kč | 1 320 000 Kč | 1 164 033 Kč | 88,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 492 000 Kč | 492 000 Kč | 436 674 Kč | 88,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 057 Kč | 83,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 671 Kč | 671 Kč | 11,8% |