| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 496 773 Kč | 931 426 Kč | 62,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 368 Kč | 91,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 000 Kč | 42 000 Kč | 40 393 Kč | 96,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 1 370 Kč | 45,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 89 000 Kč | 160 000 Kč | 139 128 Kč | 87,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 31 183 Kč | 86,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 205 000 Kč | 279 383 Kč | 238 706 Kč | 85,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 14 000 Kč | 22 000 Kč | 14 363 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 866 000 Kč | 952 890 Kč | 464 915 Kč | 48,8% |