| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 616 000 Kč | 12 260 944 Kč | 9 057 846 Kč | 73,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 220 000 Kč | 1 496 773 Kč | 931 426 Kč | 62,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 77 299 Kč | 70,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 110 000 Kč | 1 117 000 Kč | 959 010 Kč | 85,9% |
| 516 | Nákup služeb | 6 197 000 Kč | 5 559 930 Kč | 4 291 887 Kč | 77,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 699 000 Kč | 3 684 258 Kč | 2 620 806 Kč | 71,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 280 000 Kč | 292 983 Kč | 177 418 Kč | 60,6% |