| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 699 000 Kč | 3 684 258 Kč | 2 620 806 Kč | 71,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 464 000 Kč | 3 500 428 Kč | 2 494 495 Kč | 71,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 120 000 Kč | 59 786 Kč | 59 786 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 57 500 Kč | 65 152 Kč | 34 546 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 57 500 Kč | 58 892 Kč | 31 979 Kč | 54,3% |