| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 630 000 Kč | 1 454 564 Kč | 611 174 Kč | 42,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 159 562 Kč | 135 278 Kč | 84,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 104 996 Kč | 70,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 320 806 Kč | 80,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 745 002 Kč | 50 094 Kč | 6,7% |