| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 425 000 Kč | 6 425 000 Kč | 6 371 862 Kč | 99,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 745 Kč | 74,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 19 000 Kč | 16 335 Kč | 86,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 860 000 Kč | 857 107 Kč | 99,7% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 625 000 Kč | 625 000 Kč | 625 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 700 000 Kč | 4 870 000 Kč | 4 822 675 Kč | 99,0% |