| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 730 000 Kč | 2 804 600 Kč | 2 789 875 Kč | 99,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 31 472 Kč | 31 472 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 28 528 Kč | 16 788 Kč | 58,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 600 000 Kč | 2 650 000 Kč | 2 650 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 24 600 Kč | 24 600 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 70 000 Kč | 67 015 Kč | 95,7% |