| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 010 000 Kč | 1 160 000 Kč | 823 661 Kč | 71,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 60 000 Kč | 11 755 Kč | 19,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 530 073 Kč | 88,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 206 190 Kč | 58,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 75 643 Kč | 50,4% |