| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 419 000 Kč | 1 427 000 Kč | 1 098 821 Kč | 77,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 46 325 Kč | 38,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 000 Kč | 16 000 Kč | 14 363 Kč | 89,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 317 Kč | 81,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 021 816 Kč | 81,7% |