| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 788 000 Kč | 848 000 Kč | 531 121 Kč | 62,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 232 900 Kč | 138 717 Kč | 59,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 34 679 Kč | 77,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 12 481 Kč | 69,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 290 000 Kč | 240 000 Kč | 39 262 Kč | 16,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 000 Kč | 305 000 Kč | 298 911 Kč | 98,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 7 100 Kč | 7 071 Kč | 99,6% |