| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 341 000 Kč | 361 000 Kč | 301 171 Kč | 83,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 14 000 Kč | 7 700 Kč | 55,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 080 Kč | 93,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 29 500 Kč | 28 199 Kč | 95,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 500 Kč | 329 Kč | 65,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 000 Kč | 71 000 Kč | 70 481 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 10 000 Kč | 9 478 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 44 000 Kč | 43 067 Kč | 97,9% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 943 Kč | 86,8% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 53 419 Kč | 76,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 16 000 Kč | 15 576 Kč | 97,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 131 Kč | 60,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 700 Kč | 54,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 11 500 Kč | 11 286 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 34 000 Kč | 31 157 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 21 000 Kč | 2 699 Kč | 12,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 2 926 Kč | 73,2% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |