| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 765 000 Kč | 1 765 000 Kč | 1 608 853 Kč | 91,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 6 825 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 62 723 Kč | 62 723 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000 Kč | 1 282 277 Kč | 1 161 690 Kč | 90,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 257 140 Kč | 91,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 190 Kč | 100,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 935 Kč | 92,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 175 Kč | 3 175 Kč | 100,0% |