| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 100 000 Kč |
2 100 000 Kč |
1 701 925 Kč |
81,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
188 000 Kč |
138 000 Kč |
118 863 Kč |
86,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
525 000 Kč |
525 000 Kč |
425 482 Kč |
81,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
153 177 Kč |
80,6% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
15 057 Kč |
83,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
1 188 Kč |
19,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 000 Kč |
100 000 Kč |
93 397 Kč |
93,4% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
138 000 Kč |
130 000 Kč |
57 947 Kč |
44,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 519 Kč |
70,1% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
93 000 Kč |
92 705 Kč |
99,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
92 000 Kč |
92 000 Kč |
71 839 Kč |
78,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
66 985 Kč |
89,3% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
90 000 Kč |
95 000 Kč |
94 951 Kč |
99,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
186 000 Kč |
236 000 Kč |
230 497 Kč |
97,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
39 432 Kč |
65,7% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
330 000 Kč |
259 000 Kč |
250 381 Kč |
96,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
135 000 Kč |
135 000 Kč |
128 409 Kč |
95,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
66 400 Kč |
49 300 Kč |
74,2% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
120 000 Kč |
59 786 Kč |
59 786 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
24 821 Kč |
49,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 751 Kč |
38,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
192 Kč |
3,8% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 000 Kč |
60,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
5 453 Kč |
90,9% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
17 000 Kč |
17 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 357 Kč |
21,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
220 000 Kč |
170 000 Kč |
169 715 Kč |
99,8% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
101 814 Kč |
101 814 Kč |
100,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
91 000 Kč |
90 968 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
157 000 Kč |
156 711 Kč |
99,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
0 Kč |
157 000 Kč |
156 332 Kč |
99,6% |
