| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 853 000 Kč | 4 683 513 Kč | 4 241 817 Kč | 90,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 831 000 Kč | 4 660 000 Kč | 4 238 304 Kč | 91,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 22 000 Kč | 23 513 Kč | 3 513 Kč | 14,9% |