| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 052 000 Kč | 9 198 392 Kč | 8 219 047 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 4 853 000 Kč | 4 683 513 Kč | 4 241 817 Kč | 90,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 043 000 Kč | 2 344 181 Kč | 2 034 298 Kč | 86,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 144 000 Kč | 2 170 698 Kč | 1 942 932 Kč | 89,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |