| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 144 000 Kč | 2 170 698 Kč | 1 942 932 Kč | 89,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 522 000 Kč | 1 529 000 Kč | 1 402 426 Kč | 91,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 591 000 Kč | 590 500 Kč | 521 542 Kč | 88,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 45 000 Kč | 17 766 Kč | 39,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 198 Kč | 1 198 Kč | 19,3% |