| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 495 000 Kč | 2 101 661 Kč | 1 716 536 Kč | 81,7% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 1 833 Kč | 61,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 33 000 Kč | 30 333 Kč | 91,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 11 000 Kč | 9 891 Kč | 89,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 239 000 Kč | 202 000 Kč | 157 267 Kč | 77,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 33 853 Kč | 94,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 365 000 Kč | 717 500 Kč | 645 668 Kč | 90,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 16 738 Kč | 79,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 805 000 Kč | 1 078 161 Kč | 820 952 Kč | 76,1% |