| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 149 000 Kč | 16 687 023 Kč | 9 648 678 Kč | 57,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 495 000 Kč | 2 101 661 Kč | 1 716 536 Kč | 81,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 108 Kč | 44,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 140 000 Kč | 1 214 800 Kč | 942 301 Kč | 77,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 731 500 Kč | 9 320 782 Kč | 5 026 570 Kč | 53,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 454 500 Kč | 3 693 465 Kč | 1 737 981 Kč | 47,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 278 000 Kč | 306 315 Kč | 203 182 Kč | 66,3% |