| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 115 000 Kč | 13 784 044 Kč | 6 139 884 Kč | 44,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 580 000 Kč | 488 718 Kč | 375 100 Kč | 76,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 835 000 Kč | 11 595 326 Kč | 4 124 734 Kč | 35,6% |
| 613 | Pozemky | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 640 050 Kč | 96,5% |