| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 835 000 Kč | 11 595 326 Kč | 4 124 734 Kč | 35,6% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 265 000 Kč | 8 069 585 Kč | 3 764 455 Kč | 46,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 540 000 Kč | 1 027 741 Kč | 308 436 Kč | 30,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 950 000 Kč | 2 487 000 Kč | 41 088 Kč | 1,7% |
| 6125 | Výpočetní technika | 80 000 Kč | 11 000 Kč | 10 756 Kč | 97,8% |