| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 172 000 Kč | 5 104 000 Kč | 4 973 806 Kč | 97,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 126 000 Kč | 5 060 000 Kč | 4 965 637 Kč | 98,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 46 000 Kč | 44 000 Kč | 8 169 Kč | 18,6% |