| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 270 000 Kč | 12 468 180 Kč | 10 081 059 Kč | 80,9% | |
| 501 | Platy | 5 172 000 Kč | 5 104 000 Kč | 4 973 806 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 4 838 500 Kč | 4 635 580 Kč | 2 811 014 Kč | 60,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 247 500 Kč | 2 725 100 Kč | 2 292 738 Kč | 84,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |