| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 247 500 Kč | 2 725 100 Kč | 2 292 738 Kč | 84,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 703 000 Kč | 1 952 750 Kč | 1 652 933 Kč | 84,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 512 500 Kč | 738 850 Kč | 614 202 Kč | 83,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 824 Kč | 91,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000 Kč | 8 500 Kč | 2 779 Kč | 32,7% |